ÐÏà¡±á>þÿ ?Aþÿÿÿ6789:;<=>YÒ€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥Á_ø¿¨vbjbjzyzyHZ6b6bPn(/ÿÿÿÿÿÿ·¶¶<#<#ô$ô$ô$ÿÿÿÿ%%%8@%ä$&¬%NÀÐ@$ôA(BBB{rí$‚Í¿Ï¿Ï¿Ï¿Ï¿Ï¿Ï¿$ÞÂ¶”Åºó¿ô$%‚gs{%‚%‚ó¿<#<#BBK1ÀA¢A¢A¢%‚b<#<Bô$BÍ¿A¢%‚Í¿A¢A¢"¹¬x$|™¿BÿÿÿÿPô9oî¬Ôÿÿÿÿ‡„ê¾v¹¿À0NÀ#¿vNÆq‰ÐNÆì™¿NÆô$™¿ %‚%‚A¢%‚%‚%‚%‚%‚ó¿ó¿A¢%‚%‚%‚NÀ%‚%‚%‚%‚ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿNÆ%‚%‚%‚%‚%‚%‚%‚%‚%‚¶L": Cobrança Bancária Intercâmbio Eletrônico de Arquivos \EMBED MSDraw Layout de Arquivos Versão Abril/2004 Índice 1 - Noções Básicas 1.1 - Apresentação 5 1.2 - Cobrança Itaú 5 2 - Informações Técnicas 2.1 - Meios de intercâmbio 7 2.2 - Explicações gerais sobre arquivos 7 2.2.1 - Arquivo remessa 7 2.2.2 - Arquivo retorno 7 2.2.2.1. - Diário 7 2.2.2.2. - Mensal 8 2.2.2.3. – Ordenação dos registros no arquivo retorno 8 3 - Layout dos Arquivos 3.1 - Arquivo remessa 10 3.2 - Arquivo retorno 14 4 - Notas 17 5 - Condições Personalizadas 32 6 - Testes e Operação.. 35 7 - Anexo A – Cobrança sem Registro – emissão total 7.1 – Explicações gerais sobre arquivo 38 7.2 – Lay-out do arquivo 39 8 – Anexo B – Código de Barras 8.1. Introdução 43 8.2. Características do Bloqueto 43 8.2.1. Especificações Gerais 43 8.2.2. Especificações das Vias 43 8.2.2.1. Ficha de Compensação 43 8.2.2.2. Recibo do Sacado 44 8.3. Lay-out do Código de Barras 44 8.3.1. Tipo 44 8.3.2. Conteúdo 44 8.3.3. Dimensões do Código de Barras 44 8.3.4. Local de Impressão na Ficha de Compensação 45 8.4. Representação Numérica do Código de Barras 45 8.4.1. Conteúdo 45 8.4.2. Dimensões e Localização 46 Anexo 1 - Modelo de Ficha de Compensação 47 Anexo 2 - Cálculo do DAC do Código de Barras 49 Anexo 3 - Cálculo do DAC da Representação Numérica 50 Anexo 4 - Cálculo do DAC do Campo “Nosso Número”, em bloquetos emitidos pelo próprio cliente 51 Anexo 5 - Carteira 198 - (Nosso Número com 15 posições) - Código de Barras e Representação Numérica 52 Anexo 6 - Cálculo do Fator de Vencimento 54 ATENÇÃO Para utilizar as carteiras 102, 103, 106, 107, 120, 140, 141, 172, 173, 195 e 196 (bloquetos impressos pelo banco, sem que os títulos fiquem registrados no Itaú) utilize arquivo remessa com layout conforme Anexo A. Para as demais carteiras, utilize arquivo remessa com layout conforme item 3.1. O arquivo retorno, nos dois casos, segue o layout do item 3.2. Qualquer dúvida sobre o conteúdo deste manual, consulte a Central de Suporte a Empresas: Telefone: (11) 3019-4828. Noções Básicas 1.1. Apresentação O Banco Itaú S.A. adota o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e segurança no serviço de cobrança de títulos prestado aos seus clientes; com ele sua empresa encontrará grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminação de controles manuais e redução de custos. Este manual esclarece tecnicamente o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos de cobrança e estabelece as condições básicas para sua utilização. 1.2. Cobrança Itaú O Itaú possui a cobrança adequada à necessidade de sua empresa. Existem várias modalidades de cobrança, cujas características são identificadas pelo código e número da carteira de cobrança. As principais características são: \SÍMBOLO SYMBOL \f "Symbol" \s 10 \hos títulos podem ou não permanecer registrados no Itaú; os bloquetos podem ser emitidos integralmente pelo Itaú e encaminhados tanto para o sacado do título como para o cedente; Itaú pode fornecer bloquetos pré impressos para sua empresa terminar de preenchê-los e enviar ao sacado; em impressora laser ou jato de tinta, sua empresa também poderá emitir integralmente o bloqueto de cobrança, desde que respeitadas especificações definidas pelo Itaú; vários indexadores. Sua empresa pode encaminhar ou receber os arquivos do Itaú por teleprocessamento. Converse com seu gerente Itaú para verificar a carteira e o meio de envio de informações mais adequado. Informações Técnicas 2.1. Meios de intercâmbio Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio moderno de comunicação com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e segurança. Para sua implantação, basta sua empresa possuir um microcomputador compatível com a linha PC (386, 486 ou Pentium), um modem (placa ou mesa) e uma linha telefônica. O software de transmissão poderá ser fornecido gratuitamente pelo Itaú. O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. Não deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos. O Itaú tem condições de refazer um arquivo em cinco dias úteis, desde que não decorridos mais de trinta dias da data original. 2.2. Explicações gerais sobre o arquivo O layout do arquivo segue padronização estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária), órgão técnico da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), com algumas adaptações às necessidades do Itaú. Cada arquivo é composto dos seguintes registros: Um registro Header de Arquivo; Registro de Detalhe; Um registro Trailer de Arquivo. Representando graficamente, o arquivo é composto da seguinte maneira: Registro Header do Arquivo==============================> { Reg. = 0 }ArquivoRegistro de Detalhe (Obrigatório)==========================> { Reg. = 1 } Registro de Detalhe (Opcional)============================> { Reg. = 5 }Registro Trailer do Arquivo==============================> { Reg. = 9 }Alfanumérico (picture X): alinhados a esquerda com brancos à direita. Recomenda-se que todos os caracteres sejam maiúsculos e a não utilização de caracteres especiais (ex.: 'Ç', '?', etc.) e acentuação gráfica (ex.: 'Á', 'É', 'Ê', etc.). Campos não utilizados devem ser preenchidos com brancos; Numérico (picture 9): alinhado a direita com zeros à esquerda. Campos não utilizados devem ser preenchidos com zeros. Vírgula assumida (picture V): indica a posição dentro de um campo numérico. Exemplo: num campo com picture “9(5)V9(2)”, o número “876,54” será representado por “0087654”. 2.2.1. Arquivo remessa É um arquivo enviado pelo cliente ao Itaú para: Dar entrada em títulos; Comandar instruções sobre os títulos já em carteira; Comandar a impressão de bloquetos em carteiras específicas da modalidade sem registro (neste caso, o layout dos arquivos deverá ser conforme o anexo A. Nos demais casos, o layout segue padrão do item 3.1). Podem ser enviados vários arquivos por dia, que todos serão tratados. 2.2.2. Arquivo retorno 2.2.2.1. Diário É um arquivo enviado pelo Itaú ao cliente para: informar as liquidações ocorridas; confirmar o recebimento dos títulos e das instruções comandadas pelo cliente; informar a execução de comandos previamente agendados (por exemplo, informar a baixa de um título quando completa 120 dias em carteira); informar alegações dos sacados; informar erros cometidos no arquivo remessa, rejeitando entradas ou instruções. O arquivo retorno é gerado sempre que ocorrer qualquer evento que movimente algum registro em nosso sistema. Se nenhum evento ocorrer, o retorno não é gerado. O layout do arquivo retorno obedece à mesma padronização independente da carteira utilizada. Se os títulos não permanecerem registrados no Itaú, apenas as liquidações e as rejeições de comando para impressão serão informadas no arquivo retorno. 2.2.2.2 Mensal Adicionalmente, também pode ser gerado, mediante cadastro prévio, um arquivo mensal contendo a posição de todos os títulos em carteira no Itaú. Basta solicitar prévio cadastramento. 2.2.2.3 Ordenação dos registros no arquivo retorno Os registros estão listados em ordem crescente de agência / conta corrente / carteira de cobrança e código de ocorrência. Lay-out dos Arquivos 3.1. Arquivo remessa ARQUIVO REMESSAREGISTRO headerTAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Nome do CampoSignificadoPosiçãoPictureConteúdo tipo de RegistroIdentificação do registro Header 001 0019(01)0OPERAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO - REMESSA002 002 9(01) 1 Literal de RemessaIdentificação por extenso DO movimento 003 009 X(07) Remessa Código do Serviço Identificação do tipo de serviço010 0119(02) 01 Literal de serviço Identificação por extenso do tipo de serviço012 026X(15) Cobranca agênciaagência mantenedora da conta027 0309(04)zeroscomplemento de registro031 0329(02)“00”contanúmero da conta corrente da empresa033 0379(05)dacdígito de auto conferência ag/conta empresa038 0389(01)Brancos Complemento do registro 039 046X(08) Nome da Empresa Nome por extenso da "empresa mãe" 047 076X(30) Código do Banco Nº do banco na câmara de compensação077 0799(03) 341 Nome do BancoNome por extenso do banco cobrador080 094 X(15) banco ItaU saData de GeraçãoData de geração do arquivo 095 100 9(06)DDMMAABrancos Complemento do registro 101 394X(294)Número Seqüencial Número seqüencial do registro no arquivo 395 400 9(06) 000001 X = Alfanumérico9 = NuméricoV = Vírgula Decimal Assumida ARQUIVO REMESSAREGISTRO detalhe (obrigatório)TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Nome do Campo SignificadoPosiçãoPictureConteúdo Tipo de registro Identificação do registro Transação001 001 9(01)1Código de Inscriçãotipo de inscrição da empresa002 003 9(02)nota 1Número de InscriçãoNº de inscrição da empresa (CPF/CNPJ)004 0179(14)nota 1agênciaagência mantenedora da conta018 0219(04)zeroscomplemento de registro022 0239(02)“00”contanúmero da conta corrente da empresa024 0289(05)dacdígito de auto conferência ag/conta empresa029 0299(01)Brancos Complemento de registro030 033X(04)instrução/alegaçãocód.instrução/alegação a ser cancelada034 0379(04)NOTA 27Uso da Empresa Identificação do Título na empresa038 062 X(25)Nota 2 Nosso Número Identificação do Título no Banco063 0709(08)Nota 3 Qtde de Moeda Quantidade de moeda variável071 0839(08)V9(5)Nota 4 Nº da Carteira Número da Carteira no Banco084 0869(03)Nota 5 USO DO BANCOIDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO NO BANCO087 107 X(21)Carteira Código da Carteira 108 108 X(01)Nota 5 Cód. de OcorrênciaIdentificação da Ocorrência 109 1109(02)Nota 6nº do documento Nº do documento de cobrança (Dupl.,NP etc.)111 120 X(10)nota 18Vencimento Data de vencimento do título 121 126 9(06)NOTA 7Valor do Título Valor Nominal do Título 127 1399(11)V9(2)Nota 8 Código do Banco Nº do Banco na câmara de compensação 140 142 9(03)341 AGÊNCIA COBRADORAAGÊNCIA ONDE O TÍTULO SERÁ COBRADO143 1479(05)nota 9Espécie Espécie do título 148 149 X(02)Nota 10 Aceite Identificação de título aceito ou não aceito 150 150X(01)A=sim N=Não Data de Emissão Data da emissão do título151 1569(06)Nota 31Instrução 1 1ª instrução de cobrança 157 158 X(02)Nota 11Instrução 2 2ª instrução de cobrança159 160X(02)Nota 11Juros de 1 dia Valor de Mora por dia de atraso161 173 9(11)V9(2)Nota 12 Desconto até Data limite para concessão de desconto174 179 9(06)DDMMAA Valor do desconto Valor do desconto a ser concedido180 192 9(11)V9(2)Nota 13 Valor do I.O.F. Valor do I.O.F. recolhido p/ Notas Seguro193 205 9(11)V((2)Nota 14 Abatimento Valor do abatimento a ser concedido206 2189(11)V9(2)Nota 13 Código de InscriçãoIdentificação do tipo de inscrição/sacado219 220 9(02)01=CPF 02=CNPJNúmero de InscriçãoNº de inscrição do Sacado (CPF/CNPJ)221 2349(14)NomeNome do sacado235 264X(30)NOTA 15BrancosComplemento de registro265 274 X(10)Nota 15 Logradouro Rua, Número e complemento do Sacado275 314X(40)BairroBairro do Sacado315 326X(12)CEP CEP do sacado 327 3349(08)Cidade Cidade do Sacado 335 349 X(15)Estado UF do Sacado350 351 X(02)Sacador/AvalistaNome do Sacador ou Avalista352 381X(30) Nota 16BrancosComplemento do registro382 385X(04) Data de Mora Data de Mora 386 3919(06)DDMMAA Prazo Quantidade de dias392 393 9(02)NOTA 11 (A)BRANCOSCOMPLEMENTo DO REGISTRO394 394 X(01)Número SeqüencialNº seqüencial do registro no arquivo395 4009(06) X = Alfanumérico9 = NuméricoV = Vírgula Decimal Assumida ARQUIVO REMESSAREGISTRO detalhe (OPCIONAL)TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Nome do Campo SignificadoPosiçãoPictureConteúdo Tipo de registro Identificação do registro Transação001 001 9(001)5endereço de e-mailendereço de e-mail do sacado002 121 x(120)nota 29código de inscriçãoident. do tipo de inscrição do sacador/avalista122 1239(002)nota 30número de inscriçãonúmero de inscrição do sacador avalista124 1379(014)nota 30logradourorua, nº e complemento do sacador avalista138 177x(040)nota 30bairrobairro do sacador avalista178 189x(012)nota 30cepcep do sacador avalista190 1979(008)nota 30cidadecidade do sacador avalista198 212X(015)nota 30estadouf (estado) do sacador avalista213 214x(002)nota 30brancoscomplemento de registro215 394 X(180)brancosnúmero sequencialnúmero sequencial do registro no arquivo395 4009(006) X = Alfanumérico9 = NuméricoV = Vírgula Decimal AssumidaIMPORTANTE: este registro é opcional e deverá ser enviado apenas quando o Cedente desejar que o bloqueto de cobrança seja entregue pelo Itaú ao Sacado por e-mail e/ou, em substituição ou complemento dos dados referentes ao Sacador/Avalista, quando de sua existência; e sempre que for informado, deverá ser na seqüência do registro obrigatório de cobrança (Código de Registro ‘1’) a que seus dados se referem; as informações constantes neste registro não são informadas no “arquivo retorno”; quando as informações referentes ao "Sacador / Avalista" tiverem sido indicadas nos registros “1” e “5”, prevalecerá sempre a do registro “5"; na fase de testes não é possível o envio do bloqueto via e-mail, para tanto, este será emitido e consistido fisicamente. ARQUIVO REMESSAREGISTRO TRAILERTAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Nome do CampoSignificadoPosiçãoPictureConteúdo Tipo de registroIdentificação do registro TRAILER 001 0019(01)9BRANCOSCOMPLEMENTo DO REGISTRO002 394X(393) NÚMERO SEQÜENCIALNÚMERO SEQÜENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO395 400 9(06) X = Alfanumérico9 = NuméricoV = Vírgula Decimal Assumida 3.2 - Arquivo retorno ARQUIVO RETORNOREGISTRO HEADERTAMANHO DO REGISTRO = 400Bytes Nome do CampoSignificadoPosiçãoPictureConteúdo Tipo de registroIdentificação do registro Header 001 0019(01) 0Código de Retorno Identificação do arquivo retorno 002 002 9(01) 2 Literal de Retorno Identificação. por extenso do tipo de movimento003 009 X(07)RetornoCódigo do Serviço Identificação do tipo de serviço010 0119(02)01Literal de serviço Identificação por extenso do tipo de serviço012 026 X(15)Cobranca agênciaagência mantenedora da conta027 0309(04)zeroscomplemento de registro031 0329(02)“00”contanúmero da conta corrente da empresa033 0379(05)dacdígito de auto conferência ag/conta empresa038 0389(01)Brancos Complemento do registro039 046X(08) Nome da Empresa Nome por extenso da "empresa mãe" 047 076 X(30) Código do Banco Número do banco na câmara de compensação 077 079 9(03)341 Nome do Banco Nome por extenso do BANCO COBRADOR 080 094X(15) banco ItaU sa Data de GERAÇÃO DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO 095 1009(06) DDMMAA Densidade Unidade da densidade 101 105 9(05) Unidade de Densid. Densidade de gravação do arquivo 106 108X(03) BPI Nº Seq. arquivo Ret.Número seqüencial do arquivo retorno 109 113 9(05) DATA DE CRÉDITODATA DE CRÉDITO DOS LANÇAMENTOS114 1199(06)DDMMAABRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO120 394X(275)Número SeqüencialNúmero seqüencial do registro no arquivo 395 4009(06) 000001 X = Alfanumérico9 = NuméricoV = Vírgula Decimal Assumida ARQUIVO RETORNOREGISTRO TRAnSAÇÃOTAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Nome do CampoSignificadoPosiçãoPictureConteúdo Tipo de registroIdentificação do registro Transação 001 0019(01) 1 Código de InscriçãoIdentificação do tipo de inscrição/empresa002 0039(02)01=CPF 02=CNPJNúmero de InscriçãoNúmero de inscrição da empresa (CPF/CNPJ) 004 0179(14)agênciaagência mantenedora da conta018 0219(04)zeroscomplemento de registro022 0239(02)“00”contanúmero da conta corrente da empresa024 0289(05)dacdígito de auto conferência ag/conta empresa029 0299(01)Brancos Complemento de registro030 037 X(08)Uso da Empresa Identificação do Título na empresa 038 062X(25)Nota 2 Nosso Número Identificação do Título no Banco 063 070 9(08)Brancos Complemento do registro 071 082X(12) carteira numero da carteira083 0859(03) NOTA 5nosso númeroIdentificação do Título no Banco 086 093 9(08)nota 3DAC nosso númerodac DO NOSSO NÚMERO094 094 9(01)nota 3Brancos COMPLEMENTO do registro 095 107X(13) CarteiraCódigo da Carteira 108 108X(01) Nota 5 Cód. de Ocorrência Identificação da Ocorrência 109 1109(02)Nota 17 Data de Ocorrência Data de ocorrência no Banco 111 1169(06) DDMMAA nº do documento Nº do documento de cobrança (Dupl, NP etc)117 126 x(10)NOTA 18Nosso Número Confirmação do número do título no banco 127 1349(08)Brancos Complemento do registro135 146X(12) Vencimento Data de vencimento do título 147 1529(06) DDMMAA Valor do Título Valor Nominal do Título 153 1659(11)V9(2)Código do Banco Número do Banco na câmara de compensação 166 1689(03)Agência Cobradora Ag. cobradora, ag. de liquidação ou baixa169 172 9(04) Nota 9Dac Ag. Cobradora Dac da agência cobradora 173 173 9(01) Espécie Espécie do Título 174 1759(02)Nota 10 Tarifa de CobrançaValor da despesa de cobrança176 188 9(11)V9(2)Brancos Complemento do registro 189 214X(26) Valor do IOF Valor do IOF a ser recolhido (Notas Seguro)215 2279(11)V9(2)Valor AbatimentoValor do abatimento concedido 228 240 9(11)V((2)NOTA 19Descontos Valor do desconto concedido 241 2539(11)V9(2)NOTA 19Valor Principal Valor lançado em conta corrente254 2669(11)V9(2)Juros de mora/multaValor de mora e multa pagos pelo sacado267 279 9(11)V9(2)OUTROS CRÉDITOSVALOR DE OUTROS CRÉDITOS280 2929(11)V9(2)BRANCOSCOMPLEMENTO DO REGISTRO293 295X(03)DATA CRÉDITODATA DE CRÉDITO DESTA LIQUIDAÇÃO296 3019(06)DDMMAAinstr.canceladacódigo da instrução cancelada302 3059(04)nota 20brancoscomplemento de registro306 324x(19)Nome do SacadoNome do Sacado325 354X(30)BrancosCOMPLEMENTO do registro355 377X(23)Erros registros rejeitados ou alegação do sacado378 385X(08)Nota 20 Brancos Complemento do registro386 392X(07)CÓD. DE LIQUIDAÇÃOMEIO PELO QUAL O TÍTULO FOI LIQUIDADO393 394X(02)NOTA 28Número SeqüencialNúmero seqüencial do registro no arquivo 395 4009(06) X = Alfanumérico9 = NuméricoV = Vírgula Decimal Assumida ARQUIVO RETORNOREGISTRO TRAILERTAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Nome do CampoSignificadoPosiçãoPictureConteúdoTipo de registroIdentificação do registro TRAILER 001 0019(01) 9Código de Retorno Identificação de arquivo retorno 002 002 9(01) 2Código de Serviço Identificação do tipo de serviço 003 0049(02) 01Código do Banco Identificação do Banco na compensação 005 007 9(03)341 Brancos Complemento de registro008 017X(10)Qtde. de Títulos Qtde. de Títulos em cobr. Simples018 0259(08)Nota 21 Valor Total Vr Total dos Títulos em cobrança Simples026 039 9(12)V9(2)Nota 21Aviso Bancário Referência do aviso bancário 040 047X(08) Nota 22 Brancos Complemento do registro 048 057X(10) Qtde. de Títulos Qtde de títulos em cobrança/Vinculada058 065 9(08) Nota 21 Valor Total Vr total dos títulos em cobrança/vinculada066 079 9(12)V9(2)Nota 21Aviso Bancário Referência do Aviso Bancário080 087X(08) Nota 22Brancos Complemento do registro 088 177X(90) Qtde. de TítulosQtde. de títulos em cobr. Direta./Escritural178 185 9(08) Nota 21 Valor Total Vr Total dos Títulos em cobr. Direta/Escrit.186 1999(12)V9(2)Nota 21Aviso Bancário Referência do Aviso Bancário 200 207 X(08)Nota 22Controle do ArquivoNúmero seqüencial do arquivo retorno 208 212 9(05) Qtde de Detalhes Quantidade de registros de Transação213 2209(08)Vlr Total InformadoValor dos títulos informados no arquivo 221 2349(12)V9(2)Brancos Complemento do registro 235 394X(160) Número Seqüencial Número seqüencial do registro no arquivo395 4009(06) X = Alfanumérico9 = NuméricoV = Vírgula Decimal Assumida Notas TIPO/Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA/SACADOR Tipo inscriçãoNúmero de inscrição01nº do CPF do Cedente02nº do Cnpj do Cedente03CPF do Sacador04Cnpj do SacadorNormalmente definem o tipo (CPF/CNPJ) e o número de inscrição do cedente. Se o título for negociado, deverão ser utilizados para indicar o CNPJ/CPF do sacador (cedente original), uma vez que os cartórios exigem essa informação para efetivação dos protestos. Para este fim, também poderá ser utilizado o registro tipo “5”. Uso da Empresa Campo não obrigatório, de livre utilização pela empresa, cuja informação não é consistida pelo Itaú, e não sai no aviso de cobrança, retornando ao cedente no arquivo retorno em qualquer movimento do título (baixa, liquidação, confirmação de protesto, etc.) com o mesmo conteúdo da entrada. Para instituições financeiras (ag 1248/Bancorp), o conteúdo deste campo também será impresso no rodapé do bloqueto. Nosso Número Para carteiras com registro: Escriturais: é enviado zerado pela empresa e retornado pelo Itaú na confirmação de entrada; Diretas: o Itaú fornecerá uma faixa de “Nosso Número” que deve ser utilizada seqüencialmente, não podendo ser repetida se o número ainda estiver registrado no Itaú ou se transcorridos menos de 45 dias de sua baixa / liquidação no Itaú Para todas as movimentações envolvendo o título, o “Nosso Número” deve ser informado. Para carteiras sem registro: Normalmente a empresa define o “Nosso Número” e é responsável pelo seu controle e pelo cálculo do DAC – Dígito de Auto conferência (Vide Nota 23). Quantidade de Moeda Variável Este campo deverá ser preenchido com zeros caso a moeda seja o Real. Carteiras de Cobrança OBSCód.TipoCarteiras DescriçãoIe112ESCRITURAL ELETRÔNICA – simplesdie104ESCRITURAL ELETRÔNICA – CARNÊeE147Escritural ELETRÔNICA – DÓLARdie105ESCRITURAL ELETRÔNICA - DÓLAR - CARNÊIe114ESCRITURAL ELETRônica - SEGUROSfE166Escritural ELETRÔNICA – TRdie113escritural eletrônica - tr - carnêD,EId108 DIRETA ELETRÔNICA EMISSÃO INTEGRAL - CARNÊEId109/110/111DIRETA ELETRÔNICA SEM EMISSÃO - SIMPLESEUD150DIRETA ELETRÔNICA SEM EMISSÃO - DÓLARID121DIRETA ELETRÔNICA EMISSÃO PARCIAL – SIMPLESEID180DIRETA ELETRÔNICA EMISSÃO INTEGRAL SIMPLESAIS175SEM REGISTRO SEM EMISSÃOCIS198SEM REGISTRO Sem EMISSÃO 15 DÍGITOSCIS143SEM REGISTRO Sem EMISSÃO 15 DÍGITOS COM IOF 7% obSCód.Carteiras DescriçãoAIS174SEM REGISTRO emissão parcial Com PROTESTO BORDERÔ AIS177SEM REGISTRO emissão parcial Com PROTESTO ELETRônicoAIS120SEM REGISTRO EMISSÃO INTEGRAL COM IOF 2% - CARNÊAIS129SEM REGISTRO EMISSÃO PARCial SEGUROS com IOF 2%AIS139SEM REGISTRO EMISSÃO PARCial SEGUROS Com IOF 4%AIS169SEM REGISTRO EMISSÃO PARCial SEGUROS Com IOF 7%A, BIS172SEM REGISTRO COM EMissão INTEGRALa,b,diS102SEM REGISTRO COM EMISSÃO INTEGRAL – CARNÊB, CIS195SEM REGISTRO Com EMISSÃO integral – 15 POSIÇÕESB,C,DIS107SEM REGISTRO Com EMISSÃO integral – 15 POSIÇÕES - CARNÊA, BIS173SEM REGISTRO COM Emissão E ENTREGAa,b,diS103SEM REGISTRO COM EMISSÃO E ENTREGA – CARNÊB, CIS196SEM REGISTRO Com EMISSÃO E ENTREGA – 15 POSIÇÕESb,diS106SEM REGISTRO COM EMISSÃO E ENTREGA – 15 dígitos - CARNÊ(A) No arquivo retorno é informado somente: agência, conta corrente, carteira, nosso número, data do pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor líquido. (B) Carteiras sem registro, com emissão do bloqueto pelo Itaú. São as únicas que utilizam arquivo remessa conforme anexo A. (C) No arquivo retorno é informado somente: agência, conta corrente, carteira, nosso número, data do pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor líquido e seu número. (D) Para carteiras com impressão e montagem de carnês pelo Itaú, o arquivo remessa deverá ser ordenado por sacado e vencimento. A cada alteração no nome do sacado será emitido um carnê (limitado a 99 parcelas), obedecendo a ordem do arquivo remessa. Quando a quantidade de parcelas de um carnê for superior a “99”, é necessária a emissão de mais de um carnê. (E) Somente utilizar nosso número dentro de faixa numérica definida pelo Itaú. (6) Código de Ocorrência (Arquivo Remessa) obs Cód.OcorrênciaCampos Necessários 01RemessaTodos os Campos a02Pedido de Baixaa,d04Concessão de Abatimento (INDICADOR 12.5) Valor do Abatimento a,d05Cancelamento de AbatimentoValor do Abatimento a,d06Alteração do vencimento Vencimento a,d07Alteração do Uso da EmpresaUso da Empresa a,d08 Alteração do Seu Número Seu Número a,C09Protestar (emite aviso ao sacado após xx dias do vencimento, e envia ao cartório após 4 dias úteis)a,d10Não protestar (inibe protesto automático, quando houver instrução permanente na conta corrente) a,F18Sustar o Protesto b,d31Alteração de outros dados campos a alterar a34 Baixa por ter sido pago diretamente ao cedenteb,G35cancelamento de instruçãocódigo da instruçãoa37alteração do vencimento e sustar protestoVENCIMENTOA,E38CEDENTE NÃO CONCORDA COM ALEGAÇÃO DO SACADOCÓDIGO DA ALEGAÇÃOA,D47CEDENTE SOLICITA DISPENSA DE JUROS(A) São obrigatórios os seguintes campos, além dos indicados na tabela: \SÍMBOLO SYMBOL \f "Symbol" \s 10 \hTipo de RegistroNúmero da CarteiraAgência/Conta/Dac da EmpresaCódigo da CarteiraNosso NúmeroValor do TítuloOs demais campos devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a sua picture. (B) São obrigatórios os seguintes campos, além dos indicados na tabela: Código do RegistroNúmero da CarteiraAgência/Conta/Dac da EmpresaCódigo da CarteiraNosso NúmeroOs campos sem alteração devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a sua picture. A alteração do valor do título deverá ser feita isoladamente, sem nenhuma outra alteração no mesmo registro. (C) Utilizada para agendar um protesto futuro sendo que o prazo (em dias corridos) de início de protesto deverá ser indicado nas posições 392 à 393, a partir do vencimento. Caso seja informado '00' no campo prazo , o processo de protesto será acionado 02 dias (corridos) após o vencimento. (D) Somente são aceitas antes de iniciar o processo de protesto. Se o protesto já estiver em andamento, deve-se primeiro sustar o protesto e em seguida comandar a instrução desejada (a sustação e a instrução podem constar no mesmo arquivo). A instrução de baixa susta automaticamente o protesto e o título é baixado. (E) O código da alegação do sacado deverá ser informado nas posições 34 a 37 do registro de transação conforme nota 20, tabela 6, campo CÓD. (F) Deve ser utilizada também quando se deseja cancelar uma instrução de protesto comandada no registro de entrada, mesmo que o título ainda não tenha sido protestado. (G) O código da instrução a ser cancelada (1156 – Não Protestar ou 2261 – Dispensar juros/comissão de permanência) deverá ser informado nas posições 34 a 37 do registro de transação. (7) VENCIMENTO Para títulos com vencimento ‘à vista’ ou ‘na apresentação’, informar no campo "Data de Vencimento" o código "999999". Será impresso no bloqueto a literal "A VISTA". Nesses casos, conforme previsto em lei, o sacado terá 15 dias para pagamento sem juros, a contar da data de processamento indicada no corpo do bloqueto. (8) Valor do Título O título deverá ter seu valor expresso em reais na data de entrada, mesmo quando cobrado em moeda variável. (9) Agência Cobradora No arquivo remessa, preencher com zeros. O Itaú define a agência cobradora pelo CEP do sacado. No arquivo retorno, poderá conter: AGÊNCIASIGNIFICADO7744 pedido de baixa efetuado pelo cedente7788 baixa automática decorrente de: instrução cadastrada a nível Conta Corrente, instrução comandada no registro de entrada ou pelo padrão do Itaú (120 dias após o vencimento do título)7777Baixa solicitada via bankline ou pela agência pela estação administrativa9999O Itaú não possui Agência para o CEP indicadoOutros nº da agência /órgão que efetuará a cobrança ou que executou a baixa / liquidação(10) ESPÉCIE Cod.EspécieCod.Espécie01Duplicata mercantil07Cosseguros02Nota Promissória08Duplicata de Serviço03Nota de Seguro09Letra de Câmbio04Mensalidade escolar13Nota de Débitos05Recibo15DOCUMENTO DE DÍVIDA06Contrato99DIVERSOS (11) INSTRUÇÕES DE COBRANÇA ObsCód.Instrução02Devolver após 05 dias do Vencimento03Devolver após 30 dias do Vencimento05Receber conforme instruções no próprio título06Devolver após 10 dias do Vencimento07Devolver após 15 dias do Vencimento08Devolver após 20 dias do VencimentoA09Protestar (emite aviso ao sacado após xx dias do vencimento, e envia ao cartório após 5 dias úteis)G10Não protestar (inibe protesto, quando houver instrução permanente na conta corrente) 11Devolver após 25 dias do Vencimento12Devolver após 35 dias do Vencimento13Devolver após 40 dias do Vencimento14Devolver após 45 dias do Vencimento15Devolver após 50 dias do Vencimento16Devolver após 55 dias do Vencimento17Devolver após 60 dias do Vencimento18Devolver após 90 dias do Vencimento19Não Receber após 05 dias do vencimento20Não Receber após 10 dias do vencimento21Não Receber após 15 dias do vencimento22Não Receber após 20 dias do vencimento23Não Receber após 25 dias do vencimento24Não Receber após 30 dias do vencimento25Não Receber após 35 dias do vencimento26Não Receber após 40 dias do vencimento27Não Receber após 45 dias do vencimento28Não Receber após 50 dias do vencimento29Não Receber após 55 dias do vencimentoE30Importância de desconto por dia31Não Receber após 60 dias do vencimento32Não Receber após 90 dias do vencimento37Receber até o último dia do mês de vencimento38Conceder desconto mesmo após vencimento39Não Receber após o vencimento40Conceder desconto conforme Nota de Crédito43Sujeito a protesto se não for pago no vencimentoF44Importância por dia de atraso a partir de ddmmaa45Tem dia da Graça46uso do banco47DISPENSAR JUROS/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA51RECEBER SOMENTE COM A PARCELA ANTERIOR QUITADA52favor efetuar pgto somente através desta cobrança bancária53USO DO BANCO54após vencimento pagável somente na empresa56uso do banco57somar valor do título ao valor do campo mora/multa caso exista58DEVOLVER APÓS 365 DIAS DE VENCIDO59COBRANÇA NEGOCIADA. PAGÁVEL SOMENTE POR ESTE BLOQUETO NA REDE BANCÁRIA61TÍTULO ENTREGUE EM PENHOR EM FAVOR DO CEDENTE ACIMA70 a 75 uso do banco78VALOR DA IDA ENGLOBA MULTA DE 10% PRO RATA79Cobrar juros após 15 dias da emissão (para títulos com vencimento à vista) ObsCód.Instrução80PAGAMENTO EM CHEQUE: SOMENTE RECEBER COM CHEQUE DE EMISSÃO DO SACADOa, H81protestar após xx dias corridos do vencimento a, H82protestar após xx DIAS úteis do vencimento83OPERAÇÃO REF A VENDOR84Após vencimento consultar a Agência cedente86Antes do Vencimento ou após 15 dias, pagável SOMENTE em nossa sede87uso do banco88Não receber antes do Vencimento89uso do banco90No vencimento pagável em qualquer agência bancáriaa91Não receber após xx dias do vencimentoa92Devolver após xx dias do vencimentoB93Mensagens nos bloquetos com 30 posiçõesC94Mensagens nos bloquetos com 40 posições95 a 97uso do bancoD98Duplicata / Fatura Nº(A) Informar a quantidade de dias nas posições 392 a 393. Informar a mensagem nas posições 352 a 381; o conteúdo da mensagem será informado na primeira linha disponível no campo de “instruções” do bloqueto. Caso todas as linhas deste campo estejam ocupadas, a mensagem será impressa acima do campo "Sacador / Avalista". Utilizando-se deste campo para instrução “93”, para indicação do nome e dados do sacador / avalista, deve-se utilizar do registro tipo “5”. Informar a mensagem nas posições 352 a 391; o conteúdo da mensagem será informado na primeira linha disponível no campo de “instruções” do bloqueto. Caso todas as linhas deste campo estejam ocupadas, a mensagem será impressa nos campos "Sacador / Avalista" e “data da mora”. Utilizando-se deste campo para instrução “94”, para indicação do nome e dados do sacador / avalista, deve-se utilizar do registro tipo “5”. Informar o número da Duplicata/Fatura nas posições 087 a 106. Se este campo estiver com brancos ou zeros, a mensagem não será impressa. (E) Informar o valor do desconto por dia nas posições 180 a 192. (F) Informar o valor por dia de atraso nas posições 161 a 173 e a data nas posições 386 a 391. (G) Pode ser cancelada pela agência, bankline ou através de arquivo, Código de Ocorrência 35, Nota 6, (utilizando a instrução 2196). Depois de cancelada, comandar a instrução de protesto novamente. (H) É impressa mensagem no bloqueto informando prazo de protesto. Emite aviso ao sacado após o prazo cadastrado, e envia ao cartório após 5 dias úteis. (12) Juros de 1 dia Se o cliente optar pelo padrão do Itaú ou solicitar o cadastramento permanente na conta corrente, não haverá a necessidade de informar esse valor. Caso seja expresso em moeda variável, deverá ser preenchido com cinco casas decimais. (13) Valor do desconto / ABATIMENTO O sistema limita o desconto concedido a 90% do valor de entrada do título. Para um mesmo título podem ser concedidos mais dois descontos (Nota 16). (14) Valor do IOF Indica o valor do IOF a ser retido pelo Itaú e repassado à SRF. Quando o título for expresso em moeda variável, esse campo também deverá ser expresso em quantidades dessa moeda, com cinco casas decimais. (15) NOME DO SACADO/Brancos Os dois campos podem ser agrupados para registrar o nome do sacado. Se agrupados, o sistema do Itaú tentará abreviar o nome para 30 posições (ex.: Companhia = Cia), truncando o restante. (16) Sacador/Avalista Normalmente deve ser preenchido com o nome do sacador/avalista. Alternativamente este campo poderá ter dois outros usos: a) 2º e 3º descontos: para se operar com mais de um desconto (depende de cadastramento prévio do indicador 19.0 pelo Itaú, conforme Item 5), deve-se respeitar a seguinte disposição: Posição 352 a 353 : Brancos Posição 354 a 359 : Data do 2º desconto (DDMMAA) Posição 360 a 372 : Valor do 2º desconto Posição 373 a 378 : Data do 3º desconto (DDMMAA) Posição 379 a 391 : Valor do 3º desconto Posição 392 a 394 : Brancos b) Mensagens ao sacado: se utilizados as instruções 93 ou 94 (Nota 11), transcrever a mensagem desejada. (17) Código de Ocorrência (ARQUIVO RETORNO) Cód.Ocorrências02 Entrada confirmada03Entrada rejeitada (NOTA 20 - Tabela 1)04Alteração de dados - Nova entrada05Alteração de dados - Baixa06Liquidação normal08Liquidação em cartório09Baixa simples10Baixa por ter sido liquidado11Em ser (Só no retorno mensal)12Abatimento concedido 13Abatimento cancelado 14Vencimento alterado 15Baixas rejeitadas (NOTA 20 - Tabela 4)16Instruções rejeitadas (NOTA 20 - Tabela 3)17Alteração de dados rejeitados (NOTA 20 - Tabela 2)18Cobrança contratual - Abatimento e Baixa bloqueados (NOTA 20 - Tabela 5)19Confirma recebimento de instrução de protesto 20Confirma recebimento de instrução de Sustação de Protesto /TARIFA21Confirma recebimento de instrução de não protestar23Protesto enviado a cartório/TARIFA24INSTRUÇÃO DE protesto REJEITADA / sustada / pendente (NOTA 20 - tabela 7)25Alegações do sacado (NOTA 20 - tabela 6)26Tarifa de aviso de cobrança27Tarifa de extrato posição (B40X)28Tarifa de relação das liquidações29Tarifa de Manutenção de Títulos vencidos30Débito mensal de tarifas (para entradas e baixas)32Baixa por ter sido protestado33Custas de protesto34Custas de sustação35Custas de Cartório Distribuidor36Custas de Edital37Tarifa de emissão de bloqueto/tarifa de envio de duplicata38Tarifa de instrução39Tarifa de ocorrências Cód.Ocorrências40tarifa mensal de emissão de bloqueto/tarifa mensal de envio de duplicata41DÉBITO MENSAL DE TARIFAS – EXTRATO DE POSIÇÃO (B4EP/B4OX)42DÉBITO MENSAL DE TARIFAS – OUTRAS INSTRUÇÕES43DÉBITO MENSAL DE TARIFAS – MANUTENÇÃO DE TÍTULOS VENCIDOS44DÉBITO MENSAL DE TARIFAS – OUTRAS OCORRÊNCIAS45DÉBITO MENSAL DE TARIFAS – PROTESTO46DÉBITO MENSAL DE TARIFAS – SUSTAÇÃO DE PROTESTO47baixa com transferência para desconto48CUSTAS DE SUSTAÇÃO JUDICIAL51TARIFA MENSAL REF A ENTRADAS BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA52TARIFA MENSAL BAIXAS NA CARTEIRA53TARIFA MENSAL BAIXAS EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA54TARIFA MENSAL DE LIQUIDAÇÕES NA CARTEIRA55TARIFA MENSAL DE LIQUIDAÇÕES EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA56custas de irregularidade57instrução cancelada (NOTA 20 – TABELA 8)60ENTRADA REJEITADA CARNÊ (NOTA 20 – TABELA 1)61TARIFA EMISSÃO AVISO DE MOVIMENTAÇÃO DE TÍTULOS (2154)62DÉBITO MENSAL DE TARIFA - AVISO DE MOVIMENTAÇÃO DE TÍTULOS (2154)63TÍTULO SUSTADO JUDICIALMENTE(18) Nº do documento No arquivo remessa, sugerimos o preenchimento com o nº do documento que originou a cobrança (nº duplicata, Nota fiscal, etc.). No arquivo retorno, devolveremos o mesmo conteúdo que for enviado no arquivo remessa. Excepcionalmente, nas carteiras sem registro com 15 dígitos, conterá informações capturadas na liquidação, através do código de barras. Para as carteiras 15 dígitos, este campo é utilizado para complementar a identificação do título. É composto de 8 dígitos ocupando as posição 045 a 052, sendo que o 8º dígito é o DAC, calculado pelo critério do módulo 10 (descrito abaixo). Para as demais carteiras este campo é livre para a utilização pela da Empresa. Exemplo : considerando-se os seguintes dados nº da agência : 0057 nº da conta corrente sem o DAC : 72192 nº da subcarteira : 198 nosso número : 98712345 seu número : 1108954 1º - Cálculo do DAC do "Nosso Número": conforme Nota 26 o DAC é 1. 2º - Montagem do campo "Seu Número" e multiplicação: 1 1 0 8 9 5 4 x 2 1 2 1 2 1 2 ---------------------------- = 2 1 0 8 18 5 8 3º - Soma dos dígitos dos produtos (cada dígito é somado individualmente), como segue: 2+1+0 +8+1+8 +5+8 = 33 4º - Dividir o resultado da conta por 10: 33 10 3 3 10 (módulo) – 3 (resto da divisão) = 7 Resto da divisão Portanto : a impressão do campo nosso número no bloqueto deve ser "198/98712345-1" a impressão do campo seu número no bloqueto deve ser "1108954-7" (19) desconto/abatimento Se o desconto ou abatimento é concedido na entrada do título estes campos são retornados zerados (apesar de corretamente registrados no Itaú). Se concedidos após a entrada, retornam com os valores do desconto ou abatimento. Na liquidação, desconto e abatimento retornam somados no campo desconto; opcionalmente, mediante cadastro prévio em nosso sistema, estes valores poderão retornar separados, conforme mostra o indicador 36.4 do Item 5 - Condições Personalizadas. (20) ERROS/CANCELAMENTO DE INSTRUÇÕES/alegações do sacado Para os registros rejeitados (códigos de ocorrência 03, 15, 16, 17 e 18) pode-se ler nas posições 378 a 385 até quatro códigos de erro que explicam o motivo da rejeição. O indicador 38.0 (vide capítulo 5 - Condições Personalizadas) define quais desses registros serão gerados pelo Itaú. Para cancelamento de instruções (Ocorrência 57) é retornado na posição 302 a 305, o código da instrução cancelada, conforme tabela 8. Para as alegações do sacado (Ocorrência 25) e para ordem de protesto sustada (ocorrência 24), são retornados os seguintes campos adicionais, conforme tabelas 6 e 7 respectivamente: Posição 302 a 305 : código complementar da ocorrência Posição 306 a 311 : data complementar da ocorrência do sacado Posição 312 a 324 : valor complementar da ocorrência do sacado TABELA 1 - Entradas Rejeitadas (código da ocorrência = 03 na Posição 109 a 110) CÓD.CAMPO COM ERRODescrição do Erro03Ag. cobradoraNão foi possível atribuir a agência pelo CEP ou CEP inválido 04 EstadoSigla do Estado inválida05data vencimentoprazo da operação menor que prazo mínimo ou maior que o máximo07VALOR DO TÍTULOVALOR DO TÍTULO MAIOR QUE 10.000.000,0008Nome do Sacado Não informado ou deslocado 09 AGENCIA/CONTA Agência encerrada 10 Logradouro Não informado ou deslocado11CEPCEP não numérico 12Sacador / Avalista nome Não informado ou deslocado (Bancos correspondentes) 13Estado/CEP CEP incompatível com a sigla do estado14Nosso NúmeroNosso Número já registrado no cadastro do Banco ou fora da faixa15nosso nÚmeronosso número em duplicidade no mesmo movimento18data de entradadata de entrada inválida para operar com esta carteira19ocorrênciaocorrência inválida21 Ag. Cobradora Carteira não aceita depositária correspondente Estado da agência diferente do Estado Do Sacado Ag. cobradora não consta no cadastro ou encerrando22Carteira Carteira não permitida (necessário cadastrar Faixa Livre)27CNPJ inaptoCNPJ do cEdente inapto29 Código EmpresaCategoria da conta inválida 35valor do iofiof maior que 5%36qtdade de moedaquantidade de moeda incompatível com valor do título37CNPJ/cpf do sacadonão numérico ou igual a zeros42nosso númeronosso número fora de faixa52Ag. CobradoraEmpresa não aceita Banco Correspondente53AG. cobradoraEmpresa não aceita Banco Correspondente - cobrança mensagem54 Data de VenctoBanco Correspondente - Título com vencimento inferior a 15 dias55dep/bco correspcep não pertence À depositária informada56dt vencto/bco corRespvencto superior a 180 dias da data de entrada CÓD.CAMPO COM ERRODescrição do Erro57 Data de Vencto CEP só depositária Bco do Brasil com vencto inferior a 8 dias60abatimentovalor do abatimento inválido61juros de morajuros de mora maior que o permitido65taxa financtotaxa inválida (vendor)66data de venctoinvalida/fora de prazo de operação (mínimo ou máximo)67valor/qtidadevalor do título/quantidade de moeda inválido68carteira carteira inválida98FLASH INVÁLIDOREGISTRO MENSAGEM SEM FLASH CADASTRADO OU FLASH INFORMADO DIFERENTE DO CADASTRADO99FLASH INVÁLIDOconta de cobrança COM FLASH CADASTRADO E SEM REGISTRO DE MENSAGEM CORRESPONDENTEcódigos de erros para as subcarteiras 102, 103, 106, 107. 172, 173, 195, 19691dacdac agência / conta corrente inválido92dacdac agência/conta/carteira/nosso número inválido93estadosigla estado inválida94estadosigla estado INCOMPATÍVEL com cep do sacado95cepcep DO sacAdo não numérico ou inválido96endereçoendereço / nome / cidade sacado inválidoTabela 2 - Alteração de dados rejeitada (código da ocorrência = 17 na Posição 109 a 110) Cód.Ocorrências02 Agência Cobradora inválida ou com o mesmo conteúdo 04Sigla do Estado inválida05 Data de vencimento inválida ou com o mesmo conteúdo 06Valor do título com outra alteração simultânea08 Nome do Sacado com o mesmo conteúdo 09AGÊNCIA/CONTA INCORRETA11CEP inválido 13 Seu Número com o mesmo conteúdo 16ABATIMENTO/ALTERAÇÃO DO VALOR DO TÍTULO OU SOLICITAÇÃO DE BAIXA BLOQUEADA20ESPÉCIE INVÁLIDA21 Agência cobradora não consta no cadastro de depositária ou em encerramento 23DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO INVÁLIDA OU COM MESMO CONTEÚDO41CAMPO ACEITE INVÁLIDO OU COM MESMO CONTEÚDO53Instrução com o mesmo conteúdo54data VENCIMENTO para bancos correspondentes inferior ao aceito pelo banco55Alterações iguais para o mesmo controle (Agência/Conta/Carteira/Nosso Número)56CNPJ/CPF INVÁLIDO NÃO NUMÉRICO OU ZERADO57PRAZO DE VENCIMENTO INFERIOR A 15 DIAS60Valor de Iof - Alteração não permitida para carteiras de N.S. - Moeda variável 61 Título já baixado ou liquidado ou não existe título correspondente no sistema 66 Alteração não permitida para carteiras de Notas de Seguros - Moeda Variável 81 Alteração bloqueada - Título com protesto TABELA 3 - Instruções rejeitadas (código da ocorrência = 16 na Posição 109 a 110) Cód.Ocorrências01Instrução/Ocorrência não existente06Nosso Número igual a zeros 09 CNPJ/CPF do Sacador/Avalista inválido 10VALOR DO ABATIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE O VALOR DO TÍTULO14Registro em duplicidade 15 CNPJ/CPF informado sem nome do Sacador/Avalista 21Título não registrado no sistema 22 Título baixado ou liquidado 23 Instrução não aceita por ter sido emitido último aviso ao sacado 24 Instrução incompatível - existe instrução de protesto para o título25Instrução incompatível – não existe instrução de protesto para o título 26 Instrução não aceita por JÁ ter sido emitidA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTÓRIO27Instrução não aceita por não ter sido emitida a ordem de protesto ao cartório 28 Já existe uma mesma instrução cadastrada anteriormente para o título 29 Valor líquido + Valor do abatimento diferente do valor do título registrado, ou valor do abatimento maior que 90% do valor do título30 Existe uma instrução de Não Protestar ativa para o título31Existe uma ocorrência do Sacado que bloqueia a instrução 32 Depositária do título = 9999 ou carteira não aceita protesto 33 Alteração de vencimento igual à registrada no sistema ou que torna o título vencido 34Instrução de emissão de aviso de cobrança para título vencido antes do vencimento 35Solicitação de cancelamento de instrução inexistente 36 Título sofrendo alteração de controle (Agência/Conta/Carteira/Nosso Número) 37 Instrução não permitida para a carteira Tabela 4 - Baixas rejeitadas (código da ocorrência = 15 na Posição 109 a 110) Cód.Ocorrências01CARTEIRA/Nº NÚMERO NÃO NUMÉRICO04Nosso Número em duplicidade num mesmo movimento 05 Solicitação de baixa para título já baixado ou liquidado 06 Solicitação de baixa para título não registrado no sistema 07 Cobrança Prazo Curto - solicitação de baixa p/ título não registrado no sistema 08Solicitação de baixa para título em floating Tabela 5 - Alteração dados cobrança contratual rejeitada (código da ocorrência = 18 na Posição 109 a 110) Cód.Ocorrências16 Abatimento/Alteração do valor do título ou solicitação de baixa bloqueadosTabela 6 - Alegações do sacado (código ocorrência = 25 na Posição 109 a 110) complementocód.datavalorsignificado1313Data0solicita a prorrogação do vencimento para: 132100Solicita a dispensa dos juros de mora133900não recebeu a mercadoria 134700a mercadoria chegou atrasada 135400a mercadoria chegou avariada 136200a mercadoria chegou incompleta complementocód.datavalorsignificado137000a mercadoria não confere com o pedido 138800a mercadoria está à disposição 139600devolveu a mercadoria 140400não recebeu a fatura 141200a fatura está em desacordo com a nota Fiscal 142000o pedido de compra foi cancelado 143800a duplicata foi cancelada 144600que nada deve ou comprou145300que mantém entendimentos com o sacador 1461Data0que pagará o título em: 1479Data0que pagou o título diretamente ao cedente em: 1487Data0que pagará o título diretamente ao cedente em:1495Data0que o vencimento correto é:15030 Valorque tem desconto ou abatimento de: 171900SACADO não foi localizado; confirmar endereço 172700SACADO está em regime de concordata173500SACADO está em regime de falência175000 SACADO se recusa a pagar juros bancários176800sacado se recusa a pagar comissão de permanência177600não foi possível a entrEGa do bloqueto ao sacado178400bloqueto não entregue, mudou-se/desconhecido179200bloqueto não entregue, cep errado/incompleto180000bloqueto não entregue, número não existe/endereço incompleto181800bloqueto não retirado pelo sacado. reenviado pelo correio182600endereço de e-mail inválido. bloqueto enviado pelo correioTabela 7 - Ordem de protesto sustada, motivo (código de ocorrência = 24 na Posição 109 a 110) complementocód.datavalorsignificado161000documentação solicitada ao cedente311100sustação solicitada ag. cedente316000NOME DO SACADO INCOMPLETO/INCORRETO318600NOME DO SACADOR INCOMPLETO/INCORRETO322800ATOS DA CORREGEDORIA ESTADUAL324400protesto sustado / cedente não entregou a documentação326900DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO INVÁLIDA/IRREGULAR328500PRAÇA NÃO ATENDIDA PELA REDE BANCÁRIA330100CNPJ/cpf do sacado inválido/incorreto331900sacador/avalista e pessoa física332700cep do sacado incorreto 333500depositária incompatível com cep do sacado334300cNPJ/cpf sacador invalido/incorreto335000endereço do sacado insuficiente336800praça pagto incompatível com endereço337600FALTA NÚMERO/ESPÉCIE DO TÍTULO338400TÍTULO ACEITO S/ ASSINATURA DO SACADOr339200TÍTULO ACEITO S/ ENDOSSO CEDente OU IRREGular340000TÍTULO SEM LOCAL OU DATA DE EMISSÃO341800TÍTULO ACEITO COM VALor EXTENSO DIFerente DO NUMérico382200sacado irá negociar diretamente com o cedente complementocód.datavalorsignificado342600TÍTULO ACEITO DEFINIR ESPÉCIE da DUPLICata343400data emissão posterior ao vencimento344200título aceito documento não prostestável345900título aceito extenso VENCIMENTO irregular346700título aceito falta nome favorecido347500título aceito falta praça de pagamento348300título aceito falta cpf ASSINANTE cheque349100FALTA NÚMERO DO TÍTULO (SEU NÚMERO)350900cartório da praça com atividade suspensaTabela 8 – instrução cancelada (código de ocorrência = 57 na Posição 109 a 110) Cód.Ocorrências1156não protestar2261dispensar juros/comissão de PERMANÊNCIA (21) Quantidade e Valor Total de Títulos Esses campos referem-se às quantidades e valores dos títulos a vencer registrados no Itaú, nas diversas modalidades de cobrança. (22) Aviso Bancário Refere-se ao código do extrato de Movimentação de Títulos (MT) associado a esse movimento. Quando se tratar de cobrança sem registro estes campos virão zerados. (23) NÚmero do título/Uso do Itaú (anexo A) Para efetuar corretamente o recebimento de um título, o Itaú necessita que o campo "Nosso Número" do bloqueto de cobrança esteja preenchido com o número da carteira de cobrança, o número do título e seu DAC - Dígito de Auto Conferência (formato: CCC/NNNNNNNN-D). O próprio Banco se encarrega do cálculo do DAC e sua impressão, quando se tratar de cobrança com registro ou fornecer bloquetos parcialmente preenchidos. Quando sua empresa imprimir completamente o bloqueto ou quando solicitar sua impressão ao Itaú nas carteiras sem registro necessitará calcular o DAC, pelo critério do módulo 10. Para todas as carteiras de cobrança do Banco Itaú S.A o DAC do "Nosso Número" é calculado a partir dos campos : Agência, Conta do cedente (sem DAC), Número da carteira e "Nosso Número", exceto as carteiras escriturais e na modalidade direta as carteiras 126, 131, 145, 150 e 168, cujo DAC do "Nosso Número" e composto apenas dos campos : Carteira e Nosso Número, mas todos calculados através do Módulo 10, cuja explicação vem a seguir. Multiplica-se cada algarismo do número formado pela composição dos campos acima pela seqüência de multiplicadores 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 (posicionados da direita para a esquerda). A seguir, somam-se os algarismos dos produtos e o total obtido é dividido por 10. O DAC é a diferença entre o divisor (10) e o resto da divisão: 10 - (resto da divisão) = DAC. Se o resto da divisão for zero, o DAC será zero. Exemplo, considerando-se os seguintes dados: nº da agência: 0057nº da conta corrente, sem o DAC: 72192nº da subcarteira: 198nosso número: 98712345 1º - Montagem do campo e multiplicação: Agência C/C Cart. Nosso Número 0 0 5 7 / 7 2 1 9 2 / 1 9 8 / 9 8 7 1 2 3 4 5 x 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ------------------------------------------------------------------------------- = 0 0 5 14 7 4 1 18 2 2 9 16 9 16 7 2 2 6 4 10 2º - Soma dos dígitos dos produtos (cada dígito é somado individualmente), como segue: 0 + 0 + 5 + 1 + 4 + 7 + 4 + 1 + 1 + 8 + 2 + 2 + 9 + 1 + 6 + 9 + 1 + 6 + 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 = 89 3º - Divisão e resultado: 89 | 10 9 8 ===========> 10 - 9 = 1 (DAC) Portanto a impressão do campo Nosso Número no bloqueto deve ser "198/98712345-1" (24) Literal de Moeda (ANEXO A) Literal da moeda a ser impressa no bloqueto identificando a espécie da moeda. Se o valor vier expresso em Reais, a informação será ignorada e será impresso R$ no bloqueto. (25) Agência Cobradora / Local de Pagamento (ANEXO A) O campo “agência cobradora” deve ser preenchido com brancos. O Itaú definirá o código desta agência mediante o CEP do sacado. Na área do bloqueto reservada para indicar o local de pagamento, especificar: Local de pagamento 1: ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJ Local de pagamento 2: APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU OU BANERJ (26) Instruções (ANEXO A) Área do bloqueto reservada para instruções, formada por nove linhas de 69 caracteres. Essa área será de livre utilização pela Empresa, que informará o conteúdo de cada linha a ser impressa através dos registros com códigos de layout "2 e 3". Caso não haja nenhuma instrução, não são necessários os registros com códigos de layout "2 e 3". Caso existam até cinco linhas de instruções, não é necessário o registro com código de layout "3". Por se tratar de Cobrança Sem Registro, as instruções indicadas neste registro devem obedecer os padrões a seguir: "BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ DD/MM/AAAA." "APÓS DD/MM/AAAA, COBRAR MULTA DE R$ (VALOR)." "APÓS DD/MM/AAAA, COBRAR R$ (VALOR) POR DE DIA DE ATRASO." "ATÉ DD/MM/AAAA, CONCEDER DESCONTO DE R$ (VALOR)." (27) INSTRUÇÃO/ALEGAÇÃO CANCELADA Deve ser preenchido na remessa somente quando utilizados, na posição 109-110, os códigos de ocorrência 35 – Cancelamento de Instrução e 38 – Cedente não concorda com alegação do sacado. Para os demais códigos de ocorrência este campo deverá ser preenchido com zeros. Obs.: No arquivo retorno será informado o mesmo código da instrução cancelada, e para o cancelamento de alegação de sacado não há retorno da informação. (28) CÓDIGO DE LIQUIDAÇÃO Indica o canal utilizado pelo sacado para pagamento do bloqueto e, para clientes que possuem o crédito das liquidações separado em função do recurso utilizado no pagamento, indica se o crédito do valor correspondente estará “disponível” ou “a compensar” na data do lançamento em conta corrente. Cód.DescriçãoRecursoAACAIXA ELETRÔNICO ITAÚDISPONÍVELACPAGAMENTO EM CARTÓRIO AUTOMATIZADOA COMPENSARBCBANCOS CORRESPONDENTESA COMPENSARBFITAÚ BANKFONEDISPONÍVELBLITAÚ BANKLINEDISPONÍVELB0OUTROS BANCOS – RECEBIMENTO OFF-LINE A COMPENSARB1OUTROS BANCOS – PELO CÓDIGO DE BARRASA COMPENSARB2OUTROS BANCOS – PELA LINHA DIGITÁVELA COMPENSARB3OUTROS BANCOS – PELO AUTO ATENDIMENTOA COMPENSARCCAGÊNCIA ITAÚ – COM CHEQUE DE OUTRO BANCOA COMPENSARCKSISPAG – SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAÚDISPONÍVELCPAGÊNCIA ITAÚ – POR DÉBITO EM CONTA CORRENTE, CHEQUE ITAÚ OU DINHEIRO DISPONÍVELDGAGÊNCIA ITAÚ – CAPTURADO EM OFF-LINE DISPONÍVELLCPAGAMENTO EM CARTÓRIO DE PROTESTO COM CHEQUEA COMPENSAR (29) ENDEREÇO DE E-MAIL Para as carteiras de cobrança escriturais, onde o Itaú mantém o registro da cobrança e se encarrega de imprimir e postar os bloquetos (carteiras identificadas na nota ‘5’), tendo sido acertado previamente entre o Cedente e o Sacado, o bloqueto poderá ser remetido ao Sacado por e-mail, destinando-o ao endereço especificado neste campo. Se o endereço de e-mail informado for inválido, o bloqueto será impresso e enviado pelos meios tradicionais. Neste caso o Cedente será informado no arquivo retorno pela ocorrência ‘25’ e motivo ‘1826’ (conforme nota ‘20’ e tabela ‘6’). Se o Sacado não acessar o bloqueto até 5 dias úteis antes do vencimento, desde que já tenham se passado 2 dias úteis do envio do e-mail, o bloqueto será impresso e enviado pelos meios tradicionais. Neste caso, o Cedente será informado no arquivo retorno pela ocorrência ‘25’ e motivo ‘1818’ (conforme nota ‘20’ e tabela ‘6’). (30) SACADOR/AVALISTA Existindo a figura do Sacador/Avalista, é muito importante informar corretamente todos os dados a ele relacionados, uma vez que isto facilitará o reconhecimento da dívida pelo Sacado e, caso venha a ser solicitado o protesto da dívida, é facultado aos Cartórios de Protestos de Títulos exigir tais dados com exatidão. Código de InscriçãoNúmero de InscriçãoObservação‘00’ ‘01’ ‘02’Preencher com zeros Número do CPF Número do CNPJNão há Sacador/Avalista. Informar o CPF do Sacador/Avalista. Informar o CNPJ do Sacador/Avalista.(31) data de emissão (ddmmaa) A data informada neste campo deve ser a mesma data de emissão do título de crédito (Duplicata de Serviço / Duplicata Mercantil / Nota Fiscal, etc), que deu origem a esta Cobrança. Existindo divergência, na existência de protesto, a documentação poderá não ser aceita pelo Cartório. Condições Personalizadas Para garantir um nível de operação mais personificado, considerando-se particularidades de cada cliente, várias características dos arquivos podem ser cadastradas de acordo com suas necessidades. Essas características são denominadas Indicadores. O cadastramento dos indicadores é feito pelo Itaú conforme solicitado pelo cliente. A seguir, relacionamos os indicadores mais utilizados. Aqueles marcados com (*) são o valor default (assumidos pelo Banco) caso não haja nenhum cadastramento. 04.2 - Header/TRAILER (*) 0 - Por Arquivo 1 - Por Conta 12.5 - Concessão de Abatimento Indica se, na concessão de abatimento, o cliente deseja que seja alterado o valor do título ou apenas seja emitido um aviso ao sacado. 0 - Altera valor (*) 1 - Emite aviso 13.3 - Bancos Correspondentes Indica se o cliente aceita ou não, bancos correspondentes como depositário dos títulos. (*) 0 - Aceita para Escritural, Sem Registro e Direta 1 - Não aceita para Escritural e aceita para Sem Registro e Direta 3 - Não aceita para nenhuma modalidade 4 - Aceita para Escritural e não aceita para Sem Registro e Direta 16.6 - MOEDA VARIÁVEL Indica se o cliente deseja enviar quantidade de moeda no campo valor do título (*) 0 - Não envia 2 - Envia 19.0 - Desconto no arquivo Remessa Indica se o cliente envia mais de um desconto no arquivo (o 2º e 3º desconto enviado no campo "Sacador/Avalista"). (*) 0 - Somente um desconto 1 - Mais de um desconto 22.4 - Relatório do Movimento (*) 0 - Não tem 1 - Tem 23.2 - Informação da Liquidação no arquivo Retorno Indica em que momento a liquidação é informada na fita retorno. (*) 0 - No crédito (2154) 1 - No processamento (dia seguinte ao pagamento - B4EP) 2 - Informa duas vezes, no crédito e no processamento. A identificação se dá pela posição 107 do registro de transação do Arquivo Retorno, que contém os seguintes códigos: I - Informativo (Processamento) C - Contábil (No crédito) 25.7 - TIPOS DE REGISTROS NA FITA RETORNO (*) 0 - Todos os registros 1 - Só os registros de liquidações 2 - Todos os registros; exceto as confirmações de entrada. 36.4 - Separação de Desconto e Abatimento Indica se na liquidação do título o valor do desconto deverá ser separado do valor do abatimento. (*) 0 - Não separa 1 - Separa Descontos/Abatimento 2 - Separa Juros/Correção Monetária 3 - Separa Desconto/Abatimento e Juros/Correção Monetária 37.2 - RETORNO DE INSTRUÇÕES/OCORRÊNCIAS Indica se o cliente deseja receber confirmação das instruções comandadas para os seus títulos. 0 - Não retorna 1 - Retorna só instruções do cedente 2 - Retorna só ocorrências do sacado (*) 3 - Retorna instruções do cedente e ocorrências do sacado 38.0 - Retorno de Registros Rejeitados Indica se o cliente deseja receber os registros recusados pelo sistema de cobrança do Banco. 0 - Não retorna 1 - Retorna somente as rejeições de entrada (*) 2 - Retorna todas as rejeições 40.6 - Data de Crédito Indica se o cliente deseja receber a data do crédito. 0 - Data do crédito no registro Header 1 - Data do crédito no registro de Transação (*) 2 - Data do crédito no registro Header e Transação 3 - Não recebe informação da Data do Crédito 47.1 - Retorno de Tarifas 0 - Não retorna (*) 1 - Retorna Testes e Operação \SEQ SEQ \hPara assegurar o perfeito funcionamento do sistema, são efetuados testes com dados simulados nas cobranças que possuam Arquivo Remessa. Para que o teste seja realizado, é aconselhável que a empresa forneça um arquivo, com o máximo de 30 registros. Com base nesse arquivo, o Itaú providenciará um Arquivo Retorno contendo a confirmação e /ou rejeição das entradas para que o cliente teste o seu sistema e no caso da cobrança com emissão do bloqueto de cobrança pelo Itaú, estes serão impressos e encaminhados ao cliente limitados a 30 bloquetos por agência / conta. Caso o arquivo teste apresente erros de formatação, ocasionando rejeição total, será mantido contato com o cliente para sanar todas as irregularidades que ocorrerem. Considera-se concluída a fase de teste após terem sido esclarecidas todas as dúvidas e irregularidades, cabendo ao cliente a decisão de passar para a fase de produção, quando deverá contatar o gerente de sua conta, solicitando o tombamento para o ambiente de Produção. É possível fazer teste mesmo estando em produção. Para isto, é necessário solicitar previamente ao gerente de sua conta (em caso de dúvidas contate os telefones da página 3 deste manual). Anexo A Cobrança Sem Registro-Emissão Integral As carteiras de cobrança sem registro cuja impressão integral seja de responsabilidade do banco (identificadas na nota 5 com a observação “B”) devem seguir layout abaixo. 7.1 Explicações gerais sobre o arquivo Cada arquivo é composto dos seguintes registros: Um registro Header de Arquivo; Três Registros de Detalhe, sendo dois destes opcionais; Um registro Trailer de Arquivo. Para cada bloqueto a ser emitido deve existir um registro com código de layout = 1 e outro com código = 2 onde constarão as instruções de recebimento. O registro com código de layout=3 é opcional, devendo ser utilizado quando o cedente desejar enviar mais do que cinco instruções de recebimento e / ou mensagens ao sacado. Representado graficamente, o arquivo é composto da seguinte maneira: Registro Header do Arquivo ============================> { Reg. = 0 } |==================>{ Reg. = 6 / lay-out = 1 obrigatório }ArquivoRegistro de Detalhe (|==================>{ Reg. = 6 / lay-out = 2 opcional } |==================>{ Reg. = 6 / lay-out = 3 opcional }Registro Trailer do Arquivo ============================> { Reg. = 9 } 7.2 Lay-out do Arquivo ARQUIVO REMESSA REGISTRO header TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Nome do CampoSignificadoPosição PictureConteúdo TIPO DE RegistroIdentificação do registro Header 001 0019(01)0OPERAÇÃO tIPO DE OPERAÇÃO - remessa002 0029(01) 1Literal de RemessaIdentificação por extenso do movimento 003 009X(07) RemessaCódigo do Serviço Identificação do tipo de serviço010 0119(02) 01Literal de serviço Identificação por extenso do tipo de serviço012 026X(15) Cobrancaagênciaagência mantenedora da conta027 0309(04)zeroscomplemento de registro031 0329(02)“00”contanúmero da conta corrente da empresa033 0379(05)dacdígito de auto conferência ag/conta empresa038 0389(01)Brancos COMPLEMENTO do registro 039 046X(08) Nome da Empresa Nome por extenso da "empresa mãe" 047 076X(30) Código do Banco Nº do banco na câmara de compensação077 0799(03) 341Nome do BancoNome por extenso do BANCO COBRADOR 080 094X(15) BANCO ITAu SAData de GERAÇÃOData de gERAÇÃO DO ARQUIVO 095 1009(06)DDMMAABrancos COMPLEMENTO do registro 101 394X(294)Número Seqüencial Número seqüencial do registro no arquivo 395 4009(06) 000001 X = Alfanumérico 9 = Numérico V = Vírgula Decimal Assumida ARQUIVO REMESSA REGISTRO EMISSÃO DE BLOQUETO TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Nome do CampoSignificadoPosição PictureConteúdo Tipo de registro Identificação do registro Transação001 0019(01)6Código de layout Identificação do layout para o registro 002 002 9(01)1agênciaagência mantenedora da conta003 0069(04)zeroscomplemento de registro007 0089(02)“00”contanúmero da conta corrente da empresa009 0139(05)dacdígito de auto conferência ag/conta empresa014 0149(01)Nº DA CARTEIRANº da Carteira NO BANCO015 0179(03)NOSSO NÚMEROIdentificação do Título NO BANCO018 0259(08)DACdac DO NOSSO NÚMERO026 0269(01)nota 23Código da moeda indica se o valor do título está sendo informado em real ou em moeda variÁvel027 0279(01)R$ = 0 variável=1Literal de moeda Identif. da moeda a ser impressa no bloqueto (para moeda variável)028 031X(04)nota 24Valor do TítuloValor do Título032 044 9(11)V9(2)(*)Seu NúmeroNúmero do documento na empresa 045 054 X(10)NOTA 18Vencimento Data de vencimento do título 055 060 9(06)DDMMAAEspécie Espécie do título 061 062X(02)NOTA 10Aceite Identificação de título Aceito ou Não aceito063 063X(01)A=Sim N=NãoData de emissão Data de emissão do títulO064 0699(06)DDMMAACód. de InscriçãoIdentificação do tipo de inscrição do sacado070 0719(02)01=CPF 02=CNPJNº de InscriçãoNúmero de inscrição do sacado 072 0869(15)CPF ou CNPJNome Nome do sacado 087 116X(30)Brancos COMPLEMENTO do registro 117 125X(09)Logradouro Rua, número e complemento do sacado126 165 X(40)Bairro Bairro do sacado 166 177X(12)CEP Código de endereçamento postal do sacado178 1859(08)CidadeCidade do sacado 186 200X(15)EstadoEstado (UF - Unidade da Federação) do sacado201 202X(02)Sacador/AvalistaNome do Sacador/Avalista 203 232X(30)Brancoscomplemento de registro 233 236X(04)Local de pgto 1Local para pagamento do título - linha 1237 291X(55)Nota 25Local de pgto 2 Local PARA pagamento do título - linha 2 292 346X(55)Nota 25Cód. de Inscrição.Identif. tipo de inscrição do Sacador/Avalista 347 348 9(02)01=CPF 02=CNPJNº de InscriçãoNúmero de inscrição do Sacador/Avalista349 3639(15)Brancos COMPLEMENTO do registro 364 394X(31)Núm. seqüencial Número seqüencial do registro no arquivo 395 4009(06) X = Alfanumérico 9 = Numérico V = Vírgula Decimal Assumida (*) Para títulos em moeda variável o valor deverá ser informado na picture 9(08)V9(05). ARQUIVO REMESSA REGISTRO EMISSÃO DE BLOQUETO TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES Nome do Campo SignificadoPosição PictureConteúdo TIPO do registroIdentificação do registro001 0019(01)6Código do Layout Identificação do layout para o registro 002 0029(01)2 Linha 1Conteúdo da 1ª linha de impressão da área "INSTRUÇÕES” DO BLOQUETO003 071X(69)Nota 26 Linha 2 Conteúdo da 2ª linha de impressão da área "INSTRUÇÕES" do bloqueto 072 140X(69)Nota 26 Linha 3Conteúdo da 3ª linha de impressão da área "INSTRUÇÕES" do bloqueto 141 209X(69)Nota 26 Linha 4 Conteúdo da 4ª linha de impressão da área "INSTRUÇÕES" do bloqueto 210 278X(69)Nota 26 Linha 5Conteúdo da 5ª linha de impressão da área "INSTRUÇÕES" do bloqueto 279 347X(69)Nota 26Brancos COMPLEMENTO do registro 348 394X(47)Número seqüencial Número seqüencial do registro no arquivo 395 4009(06) ARQUIVO REMESSA REGISTRO EMISSÃO DE BLOQUETO TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Nome do Campo Significado Posição Picture Conteúdo TIPO do registroIdentificação do registro001 0019(01) 6Código do Layout Identificação do layout para o registro 002 0029(01)3Linha 6 Conteúdo da 6ª linha de impressão da área "INSTRUÇÕES" do bloqueto 003 071X(69)Nota 26Linha 7Conteúdo da 7ª linha de impressão da área "INSTRUÇÕES" do bloqueto 072 140X(69) Nota 26Linha 8 Conteúdo da 8ª linha de impressão da área "INSTRUÇÕES" do bloqueto 141 209X(69) Nota 26Linha 9Conteúdo da 9ª linha de impressão da área "INSTRUÇÕES" do bloqueto 210 278X(69) Nota 26Brancos COMPLEMENTO do registro 279 394X(116) Número seqüencial Número seqüencial do registro no arquivo 395 4009(06) ARQUIVO REMESSA REGISTRO TRAILER TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes Nome do Campo SignificadoPosiçãoPictureConteúdoTipo de registro Identificação do registro TRAILER 001 0019(01) 9Brancos COMPLEMENTO do Registro 002 394X(393)Número SeqüencialNúmero seqüencial do registro no arquivo 395 4009(06) X = Alfanumérico 9 = Numérico V = Vírgula Decimal Assumida Anexo B Código de Barras 8.1 Introdução O Banco Central do Brasil estabeleceu, através das cartas circulares n.º 2414 e 2.531 de 07/10/93 e 24/02/95, a troca de informações de cobrança entre bancos por meio magnético. Para isto, determinou a obrigatoriedade do uso do Código de Barras na Ficha de Compensação dos bloquetos de cobrança e a sua respectiva decodificação (linha digitável), visando permitir a digitação dos dados no caso da impossibilidade da leitura do código de barras. Aos clientes que desejarem efetuar integralmente a emissão dos bloquetos em seu próprio ambiente, descreveremos a seguir neste manual todas as informações técnicas necessárias para a correta confecção do bloqueto de cobrança e do código de barras. Características Para sistemas de grande porte (mainframe) - deverá dispor de fontes e programas específicos catalogados nas impressoras, quando o ambiente for Xerox (PDL, FDL e FNT) e catalogados no sistema, quando o ambiente for IBM (AFP), além da criação de subrotinas, conforme linguagem utilizada no ambiente, para conversão do registro desejado em código de barras; Sistemas de micro-computador - deverá obter no mercado ou desenvolver rotinas para impressão de código de barras e Bloqueto. Nota: Não é permitida a utilização de impressora matricial, devido ao elevado índice de rejeição na leitura do código de barras, ocasionado pela má qualidade de impressão. Após concluído o desenvolvimento de seu sistema, obrigatoriamente, deverá ser encaminhada uma amostragem dos bloquetos ao Banco Itaú, para análise e aprovação. 8.2 Características do Bloqueto 8.2.1 Especificações Gerais Vias e dimensões Ficha de Compensação – 95 a 108mm de altura por 170 a 216mm de comprimento; Recibo do Sacado - a critério do Banco/Cedente. Disposição das vias: formulário contínuo auto-copiativo - a primeira via deverá ser a Ficha de Compensação, ficando a critério do Banco a disposição das demais vias; papel A-4 - para se evitar rasuras no código de barras ao ser destacada, a ficha de compensação deve ser impressa no rodapé. Recomenda-se a utilização de microserrilhas entre as vias para evitar danos às informações quando do destacamento. Gramatura do papel e cor da impressão Gramatura Ideal 75 g/m2, mínima : 50 g/m2; Fundo branco com impressão azul ou preta, não se permitindo campos hachurados. 8.2.2 Especificações das Vias 8.2.2.1 Ficha de Compensação: Parte superior esquerda: o nome do banco, podendo conter o seu logotipo e, à direita do nome do banco, número-código/DAC de compensação do banco destinatário, em negrito; Obs.: O número/DAC do Itaú é 341-7 e deve ser impresso com caracter de 5mm e traços ou fios de 1,2mm; Parte superior direita: deverá haver representação numérica do conteúdo do Código de Barras, conforme especificação adiante; Quadro de impressão: deverá apresentar grade/denominação dos campos conforme modelo constante do anexo 1 deste manual; O tamanho de cada campo (número de posições) poderá variar, desde que obedecidas a mesma disposição do modelo e as dimensões mínimas do formulário; Os campos não utilizados poderão ficar sem indicação; Na parte inferior, abaixo do quadro de impressão: na extremidade direita deverá ser deixado espaço para autenticação mecânica; na extremidade esquerda, o campo é destinado à indicação obrigatória do código de barras, conforme mostra o anexo A deste manual ; Na parte inferior, do lado direito da identificação do campo “Autenticação Mecânica”, identificação da ficha (Ficha de Compensação), com dimensão máxima de 2mm e traços com fios de 0.3mm. 8.2.2.2 Recibo de Sacado: Na parte superior, acima do quadro de impressão deverá ser impressa a identificação Recibo do Sacado; Alterações na via Recibo do Sacado podem ser admitidas, mas somente com prévia aprovação do Banco Itaú S/A 8.3 Lay-out do Código de Barras 8.3.1 Tipo Deve ser utilizado o tipo 2 de 5 Intercalado, que tem as seguintes características: Cinco barras definem um caracter, sendo duas delas, barras largas; Intercalado significa que os espaços entre as barras também tem significado de maneira análoga às barras; Definem apenas caracteres numéricos. Todo código 2 de 5 Intercalado deve possuir um conjunto de barras e espaços para definir um pseudo caracter de Start e outro para um pseudo caracter de Stop. Por causa da intercalação os campos codificados em 2 de 5 Intercalado devem possuir número par de caracteres. 8.3.2 Conteúdo Deve conter 44 (quarenta e quatro) posições, sendo: PosiçãoTamanhoPictureConteúdo01 a 03039(03)Código do Banco na Câmara de Compensação = '341' 04 a 04019(01)Código da Moeda = '9'05 a 05019(01)DAC código de Barras (Anexo 2)06 a 09049(04)Fator de Vencimento (Anexo 6)10 a 19109(08)V(2)Valor20 a 22039(03)Carteira23 a 30089(08)Nosso Número31 a 31019(01)DAC [Agência /Conta/Carteira/Nosso Número] (Anexo 4)32 a 35049(04)N.º da Agência cedente36 a 40059(05)N.º da Conta Corrente41 a 41019(01)DAC [Agência/Conta Corrente] (Anexo 3)42 a 44039(03)Zeros8.3.3 Dimensões do Código de Barras: Comprimento total igual a 103 (Cento e três)mm e altura total igual a 13 (treze)mm. 8.3.4 Local de Impressão na Ficha de Compensação: Na parte inferior do documento, abaixo do quadro de impressão na extremidade esquerda, respeitando-se: espaço mínimo de 5 (cinco) mm (zona de silêncio) entre a margem esquerda do formulário e o início da impressão do código; distância mínima de 12 (doze) mm desde a margem inferior da ficha até o centro do código de barras. OBS: todas as especificações devem ser atendidas, no sentido de preservar a leitura do código. 8.4 Representação Numérica do Código de Barras 8.4.1 Conteúdo A representação numérica do código de barras é distribuída em cinco campos, sendo os três primeiros consistidos por DAC (Dígito de Autocontrole - Módulo 10) e, entre cada campo, espaço equivalente a uma posição; no quarto campo, indicado, isoladamente, o DAC (Módulo 11) do Código de Barras: AAABC.CCDDXDDDDD.DEFFFYFGGGG.GGHHHZKUUUUVVVVVVVVVVCampo 1Campo 2Campo 34Campo 5Campo 1 (AAABC.CCDDX) AAA =Código do Banco na Câmara de Compensação ( Itaú=341)B =Código da moeda = "9" (*)CCC =Código da carteira de cobrançaDD =Dois primeiros dígitos do Nosso NúmeroX =DAC que amarra o campo 1 (Anexo3)(*) Este dígito será sempre “9”, porque independente do índice ou moeda utilizada, estes deverão ser convertidos no recebimento para a moeda (R$). Campo 2 (DDDDD.DEFFFY) DDDDDD=Restante do Nosso NúmeroE = DAC do campo [ Agência/Conta/Carteira/ Nosso Número ]FFF =Três primeiros números que identificam a AgênciaY =DAC que amarra o campo 2 (Anexo 3)Campo 3 (FGGGG.GGHHHZ) F =Restante do número que identifica a agênciaGGGGGG =Número da conta corrente + DACHHH =Zeros ( Não utilizado )Z =DAC que amarra o campo 3 (Anexo 3)Campo 4 (K) K =DAC do Código de Barras (Anexo 2 )Campo 5 (UUUUVVVVVVVVVV) UUUU=Fator de vencimentoVVVVVVVVVV=Valor do Título (*)(*) Sem edição (sem ponto e vírgula), com tamanho fixo (10). Em casos de cobrança com valor em aberto (o valor a ser pago é preenchido pelo próprio sacado) ou cobrança em moeda variável, deve ser preenchido com zeros. Obs. 1: Apesar de constar o DAC do código de Barras (campo 4) é necessária a existência dos DAC's específicos para os campos 1, 2 e 3 (estes dígitos não são representados no código de barras). Obs. 2 : Deve ser inserido um ponto (".") após os cinco dígitos iniciais dos campos 1, 2 e 3. Este ponto facilita a digitação (cinco dígitos é o número ideal para memorização do digitador). O campo 5 não é separado por ponto ("."), pois representa a data de vencimento e o valor do título. Obs. 3 : Os dados da representação numérica não se apresentam na mesma ordem do código de barras. 8.4.2 Dimensões e Localização A representação numérica do código de barras deverá ser impressa em caracteres de 3,5 a 4,5 mm e traços ou fios de 0,3 mm. na parte superior direita, iniciando-se logo após o número Código/DAC do Banco, conforme mostrado no Anexo 1. Anexo 1 - Modelo de Ficha de Compensação / cuidados no preenchimento de alguns campos do bloqueto EMBED Word.Picture.8 341-7 34191.10121 34567.880058 71234.570001 6 16670000012345 Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJVencimento 01/05/2002Cedente SimulaçãoAgência / Código Cedente 0057/12345-7Data do Documento 28/03/2000Nº do Documento 1234567890Espécie Doc. DPAceite NData do processamentoNosso Número 110/12345678-8Uso do BancoCarteiraEspécie R$QuantidadeValor(=) Valor do Documento 123,45Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)(-) Desconto / Abatimento(+) Mora / Multa(=) Valor CobradoSacado Sacador Avalista Código de Baixa: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO 1 – NOME DO BANCO DESTINATÁRIO Deve ser obrigatoriamente indicado na margem superior esquerda da Ficha de Compensação (Banco Itaú SA), podendo conter também o logotipo do banco. 2 - CÓDIGO DO BANCO DESTINATÁRIO Deve ser impresso na margem superior esquerda do bloqueto (341-7), à direita do nome do banco, com o seu respectivo DV (Dígito Verificador) 3 - LOCAL DE PAGAMENTO Deverá apresentar as literais: “ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJ”; “APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU OU BANERJ” 4 – DATA DO DOCUMENTO Deve ser indicada a data em que o documento foi gerado. 5 - NÚMERO DO DOCUMENTO Para as carteiras Sem Registro 15 dígitos, há a obrigatoriedade de preenchimento deste campo, que compõe-se de 7 dígitos mais o respectivo DAC, calculado pelo critério do Módulo 10 (Anexo 5). Para as demais carteiras, caso não haja necessidade de protesto, este campo pode ser deixado em branco. 6 - CARTEIRA Campo não utilizado pelo Itaú. 7 - ESPÉCIE Essencial para identificação da moeda em que a operação foi efetuada. “R$” se em Real. 8 - AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE / NOSSO NÚMERO Os dados deverão ser preenchidos de forma a ser facilmente identificados, conforme layout do Banco, ou seja, “1234/56789-7” e”123/45678901-5”, respectivamente. 9 - CAMPOS SITUADOS ABAIXO DO CAMPO “VALOR DO DOCUMENTO” Não deverão ser preenchidos (uso exclusivo do funcionário-caixa). Eventuais valores que o cedente queira cobrar deverão ser indicados no campo “Instruções” do bloqueto. 10 - INSTRUÇÕES Deverá ser usado exclusivamente para indicação das condições de recebimento do título na forma mais objetiva possível. Deverá apresentar na frente da sua identificação a literal “(TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)”. Para evitar comprometimento de cálculos e erros de recebimento,, as condições devem ser expressas em valores, ao invés de percentuais e os prazos devem ser estipulados em datas, nunca em quantidade de dias. Não utilizar instruções desnecessárias, em duplicidade, incompatíveis às demais ou que firam as normas de defesa do consumidor (entre elas o repasse da "Tarifa Bancária" que é negociada entre o Banco e o Cedente e não entre o Banco e o Sacado); Após o vencimento, cobrar R$ (valor) por dia de atraso; Após DD/MM/AAAA cobrar multa de R$ (valor); Até DD/MM/AAAA conceder desconto de R$ (valor); Até DD/MM/AAAA conceder desconto de R$ (valor) por dia de antecipação; Dispensar juros de mora até DD/MM/AAAA Banco autorizado a receber até DD/MM/AAAA Anexo 2 - Cálculo do DAC do Código de Barras Método (Módulo 11) Por definição da FEBRABAN e do Banco Central do Brasil, na 5ª posição do Código de Barras, deve ser indicado obrigatoriamente o “dígito verificador” (DAC), calculado através do módulo 11, conforme demonstramos a seguir: a) Tomando-se os 43 algarismos que compõem o Código de Barras (sem considerar a 5ª posição), multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela sequência numérica de 2 a 9 ( 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4... e assim por diante); b) Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N); c) Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da divisão como Mod 11(N); d ) Calcule o dígito verificador (DAC) através da expressão: DAC = 11 - Mod 11(N) OBS.: Se o resultado desta, for igual a 0, 1, 10 ou 11, considere DAC = 1. Exemplo: Considerando o seguinte conteúdo do Código de Barras: 3419?1667000001234511012345678800571423457000 onde: 341 =Código do Banco9 =Código da Moeda? =DAC do Código de Barras1667Fator de Vencimento(01/05/2002)0000012345 =Valor do Título(123,45)110123456788 =Carteira/Nosso Número/DAC(110/12345678-8)0057123457 =Agência/Conta Corrente/DAC(0057/12345-7)000 =Posições Livres (zeros)Temos: a) Multiplica-se a sequência do código de barras pelo módulo 11: 3419166700000123451101234567880057123457000X4329876543298765432987654329876543298765432b) Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item “a” acima: 12 + 12 + 2 + 81 + 8 + 42 + 36 + 35 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 2 + 9 + 0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 12 + 63 + 64 + 56 + 0 + 0 + 20 + 21 + 2 + 18 + 24 + 28 + 30 + 35 + 0 + 0 + 0 = 742c) Determina-se o resto da Divisão: 742 SYMBOL 184 \f "Symbol"11 = 67, resto 5d) Calcula-se o DAC: DAC = 11 – 5 SYMBOL 240 \f "Wingdings" DAC = 6Portanto, a sequência correta do código de barras será: 34196166700000123451101234567880057123457000 ( (DAC)Anexo 3 - Cálculo do DAC da Representação Numérica Método (Módulo 10) Conforme demonstrado no item “4” deste manual, a representação numérica do código de barras é composta, por cinco campos: 1, 2, 3 4 e 5, sendo os três primeiros amarrados por DAC's, calculados pelo módulo 10, conforme mostramos abaixo: a) Multiplica-se cada algarismo do campo pela sequência de multiplicadores 2, 1, 2, 1, 2, 1..., posicionados da direita para a esquerda; b) Some individualmente, os algarismos dos resultados dos produtos, obtendo-se o total (N); c) Divida o total encontrado (N) por 10, e determine o resto da divisão como MOD 10 (N); d) Encontre o DAC através da seguinte expressão: DAC = 10 – Mod 10 (N) OBS.: Se o resultado da etapa d for 10, considere o DAC = 0. Exemplo: Considerando-se a seguinte representação numérica do código de barras: 34191.1012?34567.88005?71234.57000?616670000012345(((((Campo 1Campo 2Campo 3Campo 4Campo 5 Temos: a) Multiplicando a sequência dos campos pelo módulo 10: Campo 1341911012Campo 23456788005Campo 37123457000X212121212X1212121212X1212121212Observação: Os campos 4 e 5 não tem DAC b) Some, individualmente, os algarismos dos resultados do produtos: Campo 1 SYMBOL 240 \f "Wingdings" 6 + 4 + 2 + 9 + 2 + 1 + 0 + 1 + 4 = 29 Campo 2 SYMBOL 240 \f "Wingdings" 3 + 8 + 5 + 1 + 2 + 7 + 1 + 6 + 8 + 0 + 0 + 1 + 0 = 42 Campo 3 SYMBOL 240 \f "Wingdings" 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 = 29c) Divida o total encontrado por 10, a fim de determinar o resto da divisão: Campo 1 SYMBOL 240 \f "Wingdings" 29 SYMBOL 184 \f "Symbol" 10 = 2, resto 9 Campo 2 SYMBOL 240 \f "Wingdings" 42 SYMBOL 184 \f "Symbol" 10 = 4, resto 2 Campo 3 SYMBOL 240 \f "Wingdings" 29 SYMBOL 184 \f "Symbol" 10 = 2, resto 9d) Calculando o DAC: Campo 1 SYMBOL 240 \f "Wingdings" DAC = 10 - 9 SYMBOL 240 \f "Wingdings" DAC = 1 Campo 2 SYMBOL 240 \f "Wingdings" DAC = 10 - 2 SYMBOL 240 \f "Wingdings" DAC = 8 Campo 3 SYMBOL 240 \f "Wingdings" DAC = 10 - 9 SYMBOL 240 \f "Wingdings" DAC = 1Portanto, a sequência correta da linha digitável será: 34191.1012134567.88005871234.570001616670000012345(((Anexo 4 - Cálculo do DAC do campo “Nosso Número”, em bloquetos emitidos pelo próprio cliente. Para a grande maioria das carteiras, são considerados para a obtenção do DAC, os dados “AGÊNCIA/CONTA (sem DAC) / CARTEIRA/NOSSO NÚMERO”, calculado pelo critério do Módulo 10 (conforme Anexo 3). À exceção, estão as carteiras 126 - 131 - 146 - 150 e 168 cuja obtenção está baseada apenas nos dados “CARTEIRA/NOSSO NÚMERO” da operação. 1 – Exemplo: AG / CONTA = 0057 / 12345-7 CART / NNº = 110 / 12345678-? Sequência para Cálculo 0 0 5 7 1 2 3 4 5 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Módulo 10 - 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 x 2 = 16 (1+6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 x 1 = 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 x 2 = 12 (1+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 x 1 = 5 | | | | | | | | | | | | | | | | ‘ 4 x 2 = 8 | | | | | | | | | | | | | | | 3 x 1 = 3 | | | | | | | | | | | | | | 2 x 2 = 4 | | | | | | | | | | | | | 1 x 1 = 1 | | | | | | | | | | | | 0 x 2 = 0 | | | | | | | | | | | 1 x 1 = 1 | | | | | | | | | | 1 x 2 = 2 | | | | | | | | | 5 x 1 = 5 | | | | | | | | 4 x 2 = 8 | | | | | | | 3 x 1 = 3 | | | | | | 2 x 2 = 4 | | | | | 1 x 1 = 1 | | | | 7 x 2 = 14 (1+4) | | | 5 x 1 = 5 | | 0 x 2 = 0 | 0 x 1 = 0 - Total 72 Dividir o resultado da soma por 10 => 72 | 10 02 7 ( resto da divisão DAC = 10 - 2 = 8 Portanto DAC = 8 Anexo 5 - Carteira 198 - (Nosso Número com 15 posições) Código de Barras e Representação Numérica A carteira de cobrança 198 é uma carteira especial, sem registro, na qual são utilizadas 15 posições numéricas para identificação do título liquidado (8 do Nosso Número e 7 do Seu Número). Nessa mesma situação estão as carteiras 106, 107,122, 142, 143, 195 e 196. Em função disto, a constituição do código de barras e sua representação numérica também são diferentes, conforme especificado adiante. 1 - Código de Barras PosiçãoTamanhoPictureConteúdo01 a 03039(3)Código do Banco na Câmara de Compensação = ‘341’ 04 a 04019(1)Código da Moeda = '9'05 a 05019(1)DAC do Código de Barras (Anexo 2)06 a 09049(04)Fator de Vencimento (Anexo 6)10 a 19109(08) V(2)Valor20 a 22039(3)Carteira23 a 30089(8)Nosso Número31 a 37079(7)Seu Número (Número do Documento)38 a 42059(5)Código do Cliente (fornecido pelo Banco)43 a 43019(1)DAC dos campos acima (posições 20 a 42 veja anexo 3)44 a 44019(1)Zero 2 - Representação Numérica Campo 1 (AAABC.CCDDX): AAA =Código do Banco na Câmara de Compensação “341”B =Código da moeda "9" (*)CCC =Código da carteira de cobrançaDD =Os 2 primeiros dígitos do Nosso NúmeroX =DAC que amarra o campo 1 (Anexo 3)(*) Este dígito será sempre “9”, porque independente do índice ou moeda utilizada, estes deverão ser convertidos no recebimento para a moeda corrente (R$). Campo 2 (DDDDD.DEEEEY) DDDDDD =O restante do Nosso Número (sem o DAC)EEEE =Os 4 primeiros números do campo Seu Número (N.º Doc.)Y =DAC que amarra o campo 2 (Anexo 3) Campo 3 (EEEFF.FFFGHZ) EEE =3 últimos dígitos do campo Seu Número (N.º Doc.)FFFFF =Código do Cliente (fornecido pelo Banco)G =DAC (Carteira/Nosso Número (sem o DAC) / Seu Número (sem o DAC) / Código do Cliente)H =ZeroZ =DAC que amarra o campo 3 (Anexo 3) Campo 4 (K) K =DAC do Código de Barras (Anexo 2) Campo 5 (UUUUVVVVVVVVVV) UUUU=Fator de VencimentoVVVVVVVVVV=Valor do Título (*)(*) Sem edição (sem ponto e vírgula), com tamanho fixo (10). Em casos de cobrança com valor em aberto (o valor a ser pago é preenchido pelo próprio sacado) ou cobrança em moeda variável, deve ser preenchido com zeros. Anexo 6 - Cálculo do Fator de Vencimento Para garantir maior eficiência no processo de recebimento, reduzir os riscos de utilização indevida dos sistemas de auto-atendimento e falhas humanas, conforme Carta-circular 002926 do Banco Central do Brasil, de 24/07/2000, recomenda-se a indicação do Fator de Vencimento no Código de Barras. A partir de 02/04/2001, o Banco acolhedor/recebedor não será mais responsável por eventuais diferenças de recebimento de bloquetos fora do prazo, ou sem a indicação do fator de vencimento. Formas para obtenção do Fator de Vencimento: Forma 1 Calcula-se o número de dias corridos entre a data base (“Fixada” em 07.10.1997) e a do vencimento desejado: VENCIMENTO04/07/2000DATA BASE- 07/10/1997FATOR DE VENCIMENTO1001Forma 2 Utilizar-se de uma tabela de correlação DATA x FATOR, iniciando-se pelo fator “1000” correspondente à data de vencimento 03.07.2000, adicionando-se “1” a cada dia subsequente a este fator. FATORVENCIMENTO100003/07/2000100104/07/2000100205/07/2000100306/07/2000100407/07/2000::::166701/05/2002478917/11/2010999921/02/2025 Importante: 1) Bloquetos com vencimento “contra-apresentação” ou “à vista” O “fator de vencimento” deve ser obtido considerando-se a data de processamento do bloqueto, acrescido de 15 dias corridos; 2) Valor superior a 10 posições Bloquetos com valores superiores a R$ 99.999.999,99 (dez posições) deverão avançar sobre o fator de vencimento eliminando-o do código de barras. Atenção: Caso ocorra divergência entre a data impressa no campo “data de vencimento” e a constante no código de barras, o recebimento se dará da seguinte forma: quando pago por sistemas eletrônicos (Home-Banking, Auto-Atendimento, Internet, Sispag, telefone, etc.), prevalecerá a representada no “código de barras”; quando quitado na rede de agências, diretamente no caixa, será considerada a data impressa no campo “vencimento” do bloqueto. PAGE 54 PAGE 3 3 2 1 Banco Itaú SA 8 10 5 4 7 6 9 67:;<JKMabjpƒŠ‹Éá½ Ô 0 4 I O ƒ É ç 19£ !JYöïéïöãÞÖÒÁÖº³Ò¬¦ Ò™Ò™Ò™Ò™Ò™Ò™Ò™Ò™ÒÞÒÞ””Þ‰‚}thÌ56CJH hÌ6 hÌ6CJ hÌCJ h®y\ hÌ\hÌ56 hÌCJ hÌCJ hÌ5CJ@ hÌ5CJ, hÌ5CJ. jBdâ< hÌUVmHnHuhÌjhÌU hÌ5 hÌCJ@ hÌCJ hÌ5CJhÌCJOJQJ-6789:;NObcdefghijkòßÒÌÌÌÌÌÃÌÃ¼¼¼¼¼¼²¼Ì $$„7^„7a$$„7^„7$„7^„7a$„7^„7$„Éý„Å]„Éý^„Åa$$„óú„ì„þ¤à]„óú^„ì`„þa$$ ÆŒ$„]„a$klmnop‚Š‹ž³Éâÿ) C ] q … ½ ùùùùùèáßÕÉÉ½ÉÉ³³³³³ ÆŒ$„7^„7 ÆŒ$„¤ð^„ ÆŒ$„7¤(^„7 ÆŒ$„^„ &F¤$„7&dPÆÿ^„7a$„7^„7½ Õ î 4 O ƒ É è û ?a‚ŸÃÒå Bóççóóóóççó××ÉÉ»»×ÉÉÉÉ Æþ#„„;ý^„`„;ý Æþ#„ü„Éý^„ü`„Éý Æþ#„à„Wþ¤(^„à`„Wþ Æþ#„7¤(^„7 Æþ#„¤ð^„BuˆªÖ < œ /19b¢ïááÑÑÑÑÁÑ»©||$ Æ„n„’û$If^„n`„’û$$ Ærÿ„„äþ¤x$If^„`„äþa$ ÆOK„n„’û$If^„n`„’û Æ9! 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